內部控制
(1)資產類控制：預算管理、現金管理、銀行存款管理、應收票據管理、員工借款管理、原材料(商品)采購管理、半成品管理、庫存材料(商品)管理、貨款結算管理、固定資產管理、管理、退貨管理、銷售結算管理、信用卡結算管理等。（3）費用類管理控制：成本管理、費用管理、工資福利管理、燃料管理、電費管理、水費管理、銷售費用管理、辦公費用管理、差旅費用管理、修理費用管理、業務活動費用管理等。（4）信息類控制：財務信息管理、物流信息化系統操作和維護職責及權限等。
企業發展到一定規模時，想通過人治來達到控制的目的的已十分困難和不可行，這時提高效益、確保各崗位工作質量的重要手段就使制度化管理和流程化管理。
內部控制從能動性來看，有軟控制和硬控制之分，其中績效管理、銷售提成即屬于軟控制范疇，是通過激勵而達到員工自我行為約束的目的，而有關業務管理制度和規定則屬于硬約束范疇，是對員工的行為實行強制性約束，以便于按設定的行為規范進行操作。
內部控制制度的制定和實施一要注意可控、簡單、低成本、系統化的原則，同時要注意監管*對制度內容的可控性，以及制度的推出速度。集團企業整套制度的制定和實施即便以最快的速度也需要五至六個月的時間。
此外，內部控制要注意制度的時效性，因為制度流程是建立在現有的組織架構、*崗位職責、業務流程等基礎之上，是一個完整的體系，如果其中的某些因素發生變化，應對相關制度的相關內容進行及時更新和調整，使之具有適應性，否則，所制定的制度和流程將隨著執行環境的改變而逐步變得不可行。
(1) 建立高效和諧的財務團隊，負責本中心總監崗位的推薦工作，培養財務骨干，促使人人都精于預算的分析和監控。
(2) 與信息部一道保證ERP在財務*的實施及維護，并監督其他業務*在ERP系統操作的規范化。
(3) *內部管理：根據公司經營方針和*業務的需要，合理設置*組織結構和崗位，優化業務流程，合理配置人力資源，開發和培養員工能力，對員工績效進行管理，提升*工作效率，提高員工滿意度。
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